Controle de Devoluções Shopee

Cada bipe de recebimento, organizado por funcionário e por dia. Clique numa leitura ligada a um pedido para abrir a ficha.

Cobranças negativas de envio da Shopee cruzadas, pedido a pedido, com a nossa base de devoluções (registrada? recebida por bipe? conferida?). Clique em qualquer número ou barra para ver as cobranças que o compõem; marque os quadradinhos e clique em Abrir cobrança para montar o dossiê (uma loja por cobrança). Nada é gravado até você clicar em Salvar.

Conciliação entre o que a Shopee informa que está voltando e o que realmente foi bipado aqui. Tudo que chega é bipado na entrada: se consta como entregue e não há bipagem, a mercadoria não chegou. Marque os pedidos e abra um chamado na Shopee com o dossiê pronto.

Aqui ficam os casos que precisam de ação: com prazo da Shopee correndo, com divergência na conferência, ou já em contestação. Ordenados pelo prazo mais apertado primeiro.

O relatório da Shopee é a base oficial. Cada importação acumula com as anteriores: pedidos novos entram, pedidos repetidos têm o status atualizado, e tudo que sua equipe já preencheu (conferência/contestação) é preservado. Os dados vão direto para a nuvem e aparecem para toda a equipe.

Também aceita o extrato da carteira (arquivo my_balance_transaction_report…, só admin): a loja é identificada pelo usuário do cabeçalho, os lançamentos são cruzados com os pedidos da mesma loja e os créditos confirmados marcam "Ressarcimento identificado". O tipo do relatório é reconhecido sozinho pelas colunas: Devolução/Reembolso (arquivo Order.return_refund…) ou Entrega não concluída (arquivo Order.failed_delivery…). Se um registro do arquivo já existir em outra conta, a importação é bloqueada. Arquivos do IS Collector (exportação "linha a linha") entram como bipes de recebimento e não precisam de conta.

Recebimento: só bipa a chegada. Conferência: bipa, confere e marca OK ou contestar, com fotos. Contestação: trabalha a fila do que foi marcado, abre na Shopee e registra o resultado. Gerente: acompanha todas as etapas, pendências e histórico, sem valores. Administrador: vê tudo, inclusive valores, importa relatórios e gerencia a equipe. Nenhuma outra função vê dados financeiros. Só quem está nesta lista consegue entrar, mesmo tendo login. Para dar acesso a alguém: 1) adicione o e-mail aqui; 2) crie o login da pessoa no painel do Supabase (Authentication → Users → Add user). Remover da lista corta o acesso na hora.

O Guia da operação lê o sistema inteiro e diz, em ordem, o que precisa ser feito agora: cada orientação mostra quantos pedidos, por quê (a regra) e um botão que leva à tela certa com a lista já aplicada. Quando a equipe faz, o número cai e a orientação some sozinha.